28 декабря 2019 года - День общенационального траура в Республике Казахстан
A   A   A
Аппарат акима
Турксибского района

Государственные символы
Политика
Государственная служба
Экономика
Государственные закупки
Социальная защита
Здраво- охранение
Образование
Благоустройство
МПС
Электронные услуги
Культура и спорт
ЖКХ
ЧС информирует
Противодействие коррупции
Карта сайта
Наш район
Обратная связь
Правила проведения легализации
Экономика ЭКОНОМИКА



ПРОЕКТ БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 7



                                                          Приложение 7

 Утверждена

распоряжением

акима Турксибского района г.Алматы

от « 30 » декабря 2019 г. № 217

 

ПРОЕКТ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 

123 КГУ «Аппарат акимаТурксибского района г.Алматы»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020 -2022 годы 

Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

Руководитель бюджетной программы: Байдильдаев Б. – заместитель акима района

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (статья 32), Приказ Министра финансов Республики Казахстан №403 от 18 сентября 2014 года, «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014г. №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014г. №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», утвержденный постановлением акимата города Алматы №1/109 от 23.02.2015г.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения.                                                                                                                                                                                           в зависимости от содержания :

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

Текущая\развитие:

Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение города, улучшение состояния зеленых насаждений.

Конечный результат бюджетной программы: Своевременное проведение мероприятий и контроль за благоустройством и озеленением, сохранение и содержание зеленых насаждений в 2019 году – на 100 %, 2020 году – на 100 %, 2021 году – на 100 %, 2022- на 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на санитарную рубку деревьев, санитарную обрезку деревьев, формовочную обрезку деревьев, содержание парка Сейфуллина, Детского парка, разделительных полос и других неблагоустроенных зеленых зон, защиту зеленых насаждений, уход за деревьями посадки прошлых лет, содержание скверов, содержание русел рек, разработка ПСД на капитальный ремонт дворовых территорий, капитальный ремонт дворовых территорий, текущий ремонт сквера Афганцев, Буденного, капитальный ремонт пешеходных сон

  Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Санитарная рубка деревьев

тысяч тенге

12 934

81 925

53 329

55 996

58 796

Санитарная обрезка деревьев

тысяч тенге

26 938

91 675

51 868

54 576

57 305

Формовочная обрезка деревьев

тысяч тенге

59 863

85 008

30 022

32 523

34 149

Содержание парка Сейфуллина, Детского парка, разделительных полос и других неблагоустроенных зеленых зон

тысяч тенге

105 047

105 730

91 779

96 368

101 186

Защита зеленых насаждений

тысяч тенге

7 922

9 296

10 033

10 535

11 062

Уход за деревьями посадки прошлых лет

тысяч тенге

12 701

11 111

34 689

36 424

38 245

Содержание скверов

тысяч тенге

43 171

44 226

42 696

44 831

47 073

Содержание русел рек

тысяч тенге

 

 

60 749

63 787

66 976

Текущий ремонт арычных сетей

тысяч тенге

0

139 800

 

 

 

Текущий ремонт парков и скверов и других зеленых зон

тысяч тенге

91 504

208 006

112 517

128 143

134 550

Текущий ремонт мостов через реку

тысяч тенге

 

105 000

 

 

 

Текущий ремонт русла реки

тысяч тенге

73 081

72 880

 

 

 

Разработка ПСД на капитальный ремонт дворовых территорий

тысяч тенге

69 154

17 800

 

 

 

Разработка ПСД на капитальный ремонт подземных и надземных пешеходных переходов

тысяч тенге

59 576

 

 

 

 

Разработка ПСД на капитальный ремонт пешеходных зон

тысяч тенге

40 049

30 000

 

 

 

Капитальный ремонт дворовых территорий

тысяч тенге

3 112 467

4 639 418

1 543 385

1 720 554

1 806 582

Капитальный ремонт 2-х подземных пешеходных переходов

тысяч тенге

102 848

 

 

 

 

Кап.ремонт 1 подземного перехода по ул.Шолохова

тысяч тенге

110 378

 

 

 

 

Посадка зеленых насаждений

тысяч тенге

 

24 837

 

 

 

Установка аншлагов

тысяч тенге

251

6 500

8 940

9 387

9 856

Кап.ремонт пешеходной зоны

тысяч тенге

 

840 889

877 497

1 311 372

1 376 941

тысяч тенге

 

 

50 000

52 500

55 125

Проекты бюджета участия

тысяч тенге

 

 

84 414

88 635

93 067

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 927 884

6 514 101

3 051 918

3 705 631

3 890 913


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество деревьев, подлежащих санитарной рубке

шт

500

1 388

630

630

630

Количество деревьев, подлежащих санитарной обрезке

шт

4 000

9 290

5 000

5 000

5 000

Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке

шт

16 300

11 200

12 200

12 200

12 200

Площадь парка Сейфуллина,